浙江東方豪博管業(yè)有限公司
2021年“浙江制造”認(rèn)證
質(zhì)量誠信報告
2021年3月10日
鄭重聲明
本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行編制。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負(fù)責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。
浙江東方豪博管業(yè)有限公司
組織范圍：
浙江東方豪博管業(yè)有限公司
報告時間：
2020年1月至2020年12月
發(fā)布周期:
一年
總經(jīng)理致辭
誠信是做企業(yè)的基本準(zhǔn)則，浙江東方豪博管業(yè)有限公司致力于為公司價值鏈上的所有參與者創(chuàng)造公平、透明、開放的環(huán)境和企業(yè)文化。浙江東方豪博管業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)離心澆鑄玻璃鋼夾砂管（簡稱DFHB管）及其配件的高新技術(shù)企業(yè)。公司始建于1993年，原名浙江東方集團(tuán)管道公司，總投資1.5億元，1995年建成投產(chǎn)，2004年改制為股份制企業(yè)，更名為浙江東方豪博管業(yè)有限公司。
公司2004年首次通過法國船級社BV產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2008年首次通過韓國KS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，2015年首次被認(rèn)定為溫州市科技（創(chuàng)新）型企業(yè)和浙江省科技型中小企業(yè)，2017年首次通過環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，2018年首次被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。
公司擁有多項發(fā)明專利及實用新型專利，產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)同類產(chǎn)品中一直處于領(lǐng)先水平。非開挖頂管、襯管修復(fù)技術(shù)先后被建設(shè)部、溫州市、溫州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)列為重點科技項目。
公司擁有完備的DFHB管及管接頭生產(chǎn)線，每年可生產(chǎn)DN350～DN2400的DFHB管200公里，同時配套生產(chǎn)各類管接頭、整體檢查井及管配件。
DFHB管為高科技柔性非金屬管材，具有耐腐蝕、重量輕、無污染、壽命長、內(nèi)壁光滑、水頭損失小等特點，已有50多年的成功應(yīng)用歷史，廣泛應(yīng)用于給排水、非開挖（頂管、內(nèi)襯管）、電力、化工等領(lǐng)域。目前公司產(chǎn)品已在浙江、上海、香港、臺灣等20多個省市自治區(qū)（特區(qū)）及韓國、莫桑比克、坦桑尼亞、阿富汗、毛里求斯、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞等國家工程項目中得到應(yīng)用，已累計銷售達(dá)2400公里。非開挖頂管、內(nèi)襯管在上海、浙江、福建、江蘇、安徽、香港、菲律賓、澳大利亞、美國等海內(nèi)外工程項目中成功應(yīng)用，已累計使用1000公里。
在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會中，誠信不僅是一種道德規(guī)范，也是能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，質(zhì)量誠信更是贏取顧客的核心要素，東方豪博企業(yè)文化要求全體員工講誠信，以誠立身，塑造誠信文化，提升企業(yè)核心競爭力，努力打造************、世界一流的生產(chǎn)企業(yè)。
負(fù)責(zé)人(簽名)：王伯華
浙江東方豪博管業(yè)有限公司總經(jīng)理
企業(yè)簡介
浙江東方豪博管業(yè)有限公司是專業(yè)生產(chǎn)離心澆鑄玻璃鋼夾砂管（簡稱DFHB管）及其配件的高新技術(shù)企業(yè)。公司始建于1993年，原名浙江東方集團(tuán)管道公司，總投資1.5億元，1995年建成投產(chǎn)，2004年改制為股份制企業(yè)，更名為浙江東方豪博管業(yè)有限公司。公司現(xiàn)有員工120人，其中高級職稱5人，初中級職稱40人。
公司2004年首次通過法國船級社BV產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2008年首次通過韓國KS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，2015年首次被認(rèn)定為溫州市科技（創(chuàng)新）型企業(yè)和浙江省科技型中小企業(yè)，2017年首次通過環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，2018年首次被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)。
公司參與起草GB/T 21238、GB/T 21492等9項國家標(biāo)準(zhǔn)，CECS：246－2008《給水排水工程頂管技術(shù)規(guī)程》等2項技術(shù)規(guī)程，2020年主起草“品字標(biāo)浙江制造”團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/ZZB 1663—2020《非開挖施工用離心澆鑄玻璃纖維增強塑料夾砂管》。
公司擁有多項發(fā)明專利及實用新型專利，產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)同類產(chǎn)品中一直處于領(lǐng)先水平。公司產(chǎn)品于1998年被評為國家重點新產(chǎn)品，1999年獲建設(shè)部全國建設(shè)行業(yè)科技成果推廣項目，2007年被中國玻璃鋼工業(yè)協(xié)會評選為推薦產(chǎn)品，非開挖頂管、襯管修復(fù)技術(shù)先后被建設(shè)部、溫州市、溫州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)列為重點科技項目。
公司擁有完備的DFHB管及管接頭生產(chǎn)線，每年可生產(chǎn)DN350～DN2400的DFHB管200公里，同時配套生產(chǎn)各類管接頭、整體檢查井及管配件。
DFHB管為高科技柔性非金屬管材，具有耐腐蝕、重量輕、無污染、壽命長、內(nèi)壁光滑、水頭損失小等特點，已有50多年的成功應(yīng)用歷史，廣泛應(yīng)用于給排水、非開挖（頂管、內(nèi)襯管）、電力、化工等領(lǐng)域。目前公司產(chǎn)品已在浙江、上海、香港、臺灣等20多個省市自治區(qū)（特區(qū)）及韓國、莫桑比克、坦桑尼亞、阿富汗、毛里求斯、印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞等國家工程項目中得到應(yīng)用，已累計銷售達(dá)2400公里。非開挖頂管、內(nèi)襯管在上海、浙江、福建、江蘇、安徽、香港、菲律賓、澳大利亞、美國等海內(nèi)外工程項目中成功應(yīng)用，已累計使用1000公里。
目錄
第一章質(zhì)量理念 5
1.1 公司愿景 5
1.2 企業(yè)使命 5
1.3經(jīng)營理念 5
1.4企業(yè)價值觀 5
1.5 質(zhì)量方針 5
1.6 質(zhì)量方針的說明 5
第二章質(zhì)量內(nèi)部管理 6
2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) 6
2.1.1組織架構(gòu)圖 6
第三章質(zhì)量誠信 11
3.1質(zhì)量誠信管理 11
3.2質(zhì)量文化建設(shè) 11
3.3營造誠信守法環(huán)境 12
第四章質(zhì)量基礎(chǔ) 13
4.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 13
4.2計量水平 13
4.3認(rèn)證認(rèn)可情況 14
4.4特種設(shè)備安全管理 14
第五章產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 15
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾 15
5.2產(chǎn)品榮譽情況 15
第六章質(zhì)量風(fēng)險管理 16
6.1質(zhì)量投訴 16
6.2質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測 17
6.3應(yīng)急管理 18
第七章結(jié)語 20
第一章質(zhì)量理念
1.1 公司愿景
成為全球GRP管材的卓越供應(yīng)商。
1.2 企業(yè)使命
保護(hù)和改善自然界水資源生態(tài)系統(tǒng)，造福人類。
1.3經(jīng)營理念
開拓、創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)、高效。
1.4企業(yè)價值觀
以人為本、團(tuán)結(jié)協(xié)作、優(yōu)質(zhì)誠信、顧客至上。
1.5質(zhì)量方針
優(yōu)質(zhì)誠信、顧客至上、科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)。
1.6質(zhì)量方針的說明
公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營宗旨制定并批準(zhǔn)發(fā)布，方針適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、包括對滿足和遵守相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。質(zhì)量方針體現(xiàn)以顧客為中心，兼顧員工、供方和社會等相關(guān)方利益。質(zhì)量方針通過張貼現(xiàn)場、班前班后會、公司與部門例會進(jìn)行經(jīng)常性的宣貫，使公司各個層次的人員理解并貫徹于具體的作業(yè)和活動中。
第二章質(zhì)量內(nèi)部管理
2.1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)
2.1.1組織架構(gòu)圖
2.1.2總經(jīng)理
（1）全面領(lǐng)導(dǎo)各部門工作，確定管理方針，向全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性；
（2）任命管理者代表，確保職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定；
（3）批準(zhǔn)管理手冊及部分重要作業(yè)指導(dǎo)書/記錄；
（4）主持管理評審，確保對管理體系持續(xù)的適宜性、充分性與有效性；
（5）實現(xiàn)管理承諾，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行所必需的資源配置；
（6）協(xié)調(diào)各部門的運作，建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程；
2.1.3管理者代表
（1）建立實施、保持和改進(jìn)管理體系，驗證管理目標(biāo)的達(dá)成；
（2）向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，組織內(nèi)部審核，編寫管理評審報告；
（3）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求、保護(hù)環(huán)境和職業(yè)安全防護(hù)的意識；
（4）就管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
2.1.4工會
（1）依據(jù)《工會法》維護(hù)職工合法權(quán)益是工會的基本職責(zé)；
（2）通過平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護(hù)企業(yè)職工勞動權(quán)益；
（3）密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)；
（4）動員和組織職工努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)；
（5）教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)；
（6）公司違反職工代表大會制度和其他民主管理制度，工會有權(quán)要求糾正；
（7）負(fù)責(zé)法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交職工大會或者職工代表大會審議、通過、決定的事項；
（8）協(xié)助公司辦好職工集體福利事業(yè)，做好工資、勞動安全衛(wèi)生和社會保險工作。
2.1.5行政部
（1）負(fù)責(zé)公司管理體系文件與記錄的收集、分發(fā)與管理；
（2）組織編制各部門與人員崗位職責(zé)，并得到有效實施與考核；
（3）負(fù)責(zé)員工勞動合同的簽訂與員工檔案（包括健康信息）的管理；
（4）負(fù)責(zé)員工的招聘、基礎(chǔ)教育培訓(xùn)、績效考核和離職管理；
（5）負(fù)責(zé)體系運行相關(guān)數(shù)據(jù)收集與分析，并提出糾正措施和預(yù)防措施；
（6）組織公司各部門環(huán)境因素和危險源的識別、評價和管理方案的制定；
（7）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外信息溝通的組織與協(xié)調(diào)工作；
（8）負(fù)責(zé)安全及相關(guān)消防設(shè)施、保安、車輛、勤雜等工作。
2.1.6生產(chǎn)部
（1）編制、實施產(chǎn)品生產(chǎn)計劃；
（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；
（3）負(fù)責(zé)原輔材料、在制品、半成品、成品等產(chǎn)品防護(hù)管理。
（4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品/部件的標(biāo)識和可追溯性的管理；
（5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)/保養(yǎng)、維修及臺帳管理等；
（6）負(fù)責(zé)與生產(chǎn)活動有關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)的運行控制；
（7）改進(jìn)與生產(chǎn)有關(guān)的不符合（包括事故和事件）、實施糾正和預(yù)防措施；
（8）負(fù)責(zé)與部門有關(guān)環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制。
2.1.7研發(fā)中心、技術(shù)部
（1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與工藝管理；
（2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計和工藝技術(shù)文件的編制與發(fā)放管理等；
（3）從工藝技術(shù)角度出發(fā)，提出節(jié)能降耗方案并實施；
（4）負(fù)責(zé)部門及新產(chǎn)品開發(fā)過程環(huán)境因素、危險源和風(fēng)險的識別、評價和控制。
2.1.8品管部
（1）負(fù)責(zé)來料、在制品、半成品、成品等檢驗、試驗工作，對供方交貨品質(zhì)的檢查、整理及評價；
（2）負(fù)責(zé)檢驗產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)識和可追溯性控制；
（3）負(fù)責(zé)不合格品的評定、處理工作，提出糾正和預(yù)防措施要求；
（4）組織監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、標(biāo)識及管理；編制內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和安全校準(zhǔn)規(guī)程；
（5）組織處理各部門（包括顧客）提出的產(chǎn)品質(zhì)量反饋信息；
（6）負(fù)責(zé)與部門有關(guān)環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制。
2.1.9 生產(chǎn)部-采購
（1）編制、實施采購計劃；
（2）確保采購的物資符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求、積極尋求新材料、新廠商、新設(shè)施；
（3）負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行選擇、評價和再評價，編制合格供方名錄報總經(jīng)理批準(zhǔn)；
（4）負(fù)責(zé)原材料、輔助材料的采購、運輸管理，并需考慮環(huán)境保護(hù)因素；
（5）負(fù)責(zé)供方不合格品的退/換貨工作，跟蹤供方不符合的糾正措施；
（6）負(fù)責(zé)與部門有關(guān)環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制。
2.1.10 營銷部
（1）負(fù)責(zé)組織合同評審，識別質(zhì)量要求、環(huán)境和安全風(fēng)險因素；
（2）負(fù)責(zé)簽訂、管理產(chǎn)品的協(xié)議與合同；
（3）負(fù)責(zé)顧客反饋信息的評定、跟進(jìn)與答復(fù)；
（4）與顧客聯(lián)絡(luò)，收集、分析顧客的需求和潛在需求，負(fù)責(zé)交付及售后服務(wù)；
（5）對顧客滿意進(jìn)行測量、分析和落實改進(jìn)措施；
（6）負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的聯(lián)絡(luò)；
（7）進(jìn)行市場調(diào)查、分析，保持現(xiàn)有顧客并拓展新顧客；
（8）負(fù)責(zé)與部門有關(guān)環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制。
2.1.11 財務(wù)部
（1）負(fù)責(zé)財務(wù)核算和監(jiān)督；
（2）參與并監(jiān)督對倉庫物料盤點；
（3）負(fù)責(zé)與部門有關(guān)環(huán)境因素和危險源的識別、評價和控制。
2.1.12 職業(yè)健康事務(wù)代表
（1）在公司工會組織的領(lǐng)導(dǎo)下，代表員工，維護(hù)職工的合法權(quán)益；
（2）就有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等事項向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見、建議；
（3）反映職工的意見、建議；
（4）參與制定、討論就有關(guān)勞動合同、職工勞動防護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等方面的規(guī)章制度；
（5）代表職工與企業(yè)各級負(fù)責(zé)人溝通、協(xié)商，維護(hù)職工利益；
（6）教育員工遵守安全和職業(yè)衛(wèi)生以及企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)定，遵守國家的法律法規(guī)；
（7）對涉及職工切身利益的事項、員工的處罰等參與發(fā)表意見。
2.2質(zhì)量管理體系
2.2.1公司按照ISO9001：2015技術(shù)規(guī)范要求建立品質(zhì)管理體系，將其形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：
a)確定品質(zhì)管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應(yīng)用，并根據(jù)這些過程對產(chǎn)品品質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；
b) 確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、順序和相互作用；
c) 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；
d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監(jiān)視；
e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。
最高管理者必須確定在組織的相關(guān)職能和各層次上的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法，公司的質(zhì)量目標(biāo)和衡量方法必須包含在經(jīng)營計劃中。質(zhì)量目標(biāo)必須是可達(dá)成、可測量的，且與質(zhì)量方針保持一致。
質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并且落實顧客期望；目前公司質(zhì)量目標(biāo)項目為：
產(chǎn)品合格率：97.50%；
產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品率：74.50% ；
顧客滿意率：90%。
以上項目在每年年度計劃時定出實際目標(biāo)值。
2.2.2公司先后通過了ISO19001-2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系，并有效導(dǎo)入到各崗位，提升各單位的管理水平。
第三章質(zhì)量誠信
3.1質(zhì)量誠信管理
3.1.1公司建立了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系，每年通過管理評審和體系內(nèi)審發(fā)掘自身的管理不足并予提升，通過樹立和學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)，識別價值創(chuàng)造過程和關(guān)鍵支持過程，消化吸收優(yōu)秀的管理思維和流程，不斷提高體系運營水平。
3.1.2堅持以顧客為關(guān)注焦點，兼顧相關(guān)方利益，持續(xù)提升自主創(chuàng)新能力，每年研發(fā)投入占總銷售額3%以上，促進(jìn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，提升產(chǎn)品核心競爭力。
3.1.3推行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、定員定崗，加強過程檢查，實施質(zhì)量獎罰；建立司內(nèi)外質(zhì)量問題管理臺賬，責(zé)任到人，實時展開閉環(huán)管理；建立完善的售后服務(wù)體系，增加快速反應(yīng)能力，積極響應(yīng)顧客關(guān)切。
3.1.4以“重細(xì)節(jié)，求高效，鑄品質(zhì)，創(chuàng)未來”為企業(yè)行動綱領(lǐng)鼓勵全員參與，倡導(dǎo)工匠精神，鼓勵員工提出合理化建議，獎勵員工自主改善。
3.1.5強化指標(biāo)監(jiān)控
公司在質(zhì)量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，并將總目標(biāo)層層分解到職能部門及生產(chǎn)工段，作為其績效考核KPI。
3.2質(zhì)量文化建設(shè)
3.2.1誠信教育
公司在發(fā)展過程中堅持和倡導(dǎo)誠信，強調(diào)誠信經(jīng)營、誠信品質(zhì)、誠信納稅、誠信守法，切實履行法律法規(guī)和道德規(guī)范。公司對顧客誠信，以顧客為導(dǎo)向，注重做好產(chǎn)品銷售與售后服務(wù)，贏得了顧客的信任、支持和肯定；公司對員工誠信，在工作、生活等方面身體力行關(guān)愛員工，提高員工滿意度。公司合同履約率100%，確保與合作伙伴建立健康、規(guī)范的良好合作關(guān)系，打造信用企業(yè)。
3.2.2誠信自律
公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)。樹立先進(jìn)的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。
3.2.3企業(yè)文化
公司注重利用企業(yè)文化建設(shè)，提高廣大員工誠實守信的道德素質(zhì)，建設(shè)了一支講誠信、業(yè)務(wù)精的高素質(zhì)員工隊伍。公司始終以遵章守法為前提，以客戶需求為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)的手段開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，使誠實守信滲透到企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。
3.3營造誠信守法環(huán)境
3.3.1恪守誠信
公司以產(chǎn)業(yè)報國為己任，以恪守誠信為立企之本。保質(zhì)保量按期為顧客提供產(chǎn)品，絕不拖欠供應(yīng)商貨款，絕不拖欠員工工資，用合同履約率、付款及時率、員工滿意度等指標(biāo)進(jìn)行考核。公司制定《員工手冊》，在評先創(chuàng)優(yōu)、員工晉升中，將誠信列為第一要因，營造守法經(jīng)營、誠信做事的氛圍。
公司至成立以來，一直以“誠信”為基石，嚴(yán)格遵守社會及行業(yè)道德規(guī)范，維護(hù)市場競爭秩序，樹立良好的商業(yè)道德信譽。同時尊重顧客、員工、供應(yīng)商及社會各界合作伙伴，保護(hù)顧客的合法權(quán)益，與供應(yīng)商誠信相處，互惠多贏，給提供員工提供良好的工作和生活環(huán)境。近幾年公司多次年獲得“浙江省工商企業(yè)信用AAA級守合同重信用單位”，“企業(yè)信用等級AAA”等稱號。
3.3.2遵紀(jì)守法
高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭遵守法律法規(guī)和規(guī)章制度。在與顧客、供方等合作伙伴簽訂合同中，將廉政建設(shè)協(xié)議作為合同的主要組成部分。公司嚴(yán)格按照《信息披露制度》履行信息披露義務(wù)。多年來，公司依法納稅，上繳國家稅金一直位居龍灣區(qū)工業(yè)企業(yè)前列。有效運行ISO14001環(huán)境體系、ISO45001職業(yè)健康安全體系，持續(xù)關(guān)注員工職業(yè)安全與健康、節(jié)能降耗以及“三廢”排放，同時改善公司環(huán)境，維護(hù)了社會環(huán)境。
公司嚴(yán)格遵守國家各項法律法規(guī)，將守法、合法融入公司生產(chǎn)經(jīng)營各維度，在運營的各個層面上保證領(lǐng)導(dǎo)和員工的行為符合職業(yè)操守和商業(yè)道德。
公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)各類法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守《公司法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，促進(jìn)管理人員和員工更好地知法守法。公司制定了員工的職業(yè)道德規(guī)范，由公司行政部以及高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行與相應(yīng)職位有關(guān)的法律和職業(yè)道德培訓(xùn)和交流。公司設(shè)立部門專門負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)提供法律事務(wù)的咨詢、培訓(xùn)和服務(wù)
第四章質(zhì)量基礎(chǔ)
4.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
公司具有完備的體系文件，按照ISO9001：2015技術(shù)規(guī)范的要求及公司的實際情況，確保與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程都進(jìn)行了有效策劃，編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運行。
公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)
本公司產(chǎn)品主要執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，包括GB/T 21492-2019《玻璃纖維增強塑料頂管》、GB/T 21238—2016 《玻璃纖維增強塑料夾砂管》、CECS 190-2005《給水排水工程埋地玻璃纖維增強塑料夾砂管管道結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)程》、CECS：246－2008《給水排水工程頂管技術(shù)規(guī)程》等。
4.2計量水平
公司根據(jù)各工序工藝評估，配備較完善的計量器具，為保證計量器具的準(zhǔn)確性和可靠性，公司現(xiàn)有量具均采購自國外內(nèi)知名品牌，設(shè)置了專門的計量管理員，定期組織校準(zhǔn)與檢定活動，建立并實施測量管理體系，通過了測量管理體系（A）認(rèn)證。同時與社會上專業(yè)機(jī)構(gòu)展開合作，為公司新材料、新工藝評定及日常生產(chǎn)活動提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。
4.3認(rèn)證認(rèn)可情況
公司順利通過了ISO19001-2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證，ISO14001環(huán)境管理體系和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系。
4.4特種設(shè)備安全管理
我公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度、管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾
1、本企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。
2、本企業(yè)依法管理和生產(chǎn)，落實質(zhì)量安全主體責(zé)任。建立健全各項管理制度，完善各項記錄和臺賬。
3、本企業(yè)保持資質(zhì)的有效性，生產(chǎn)的產(chǎn)品取得了相應(yīng)的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并在有效期內(nèi)。
4、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。
5、本企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)規(guī)定。
6、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，不合規(guī)格產(chǎn)品不出廠。
5.2產(chǎn)品榮譽情況
本公司生產(chǎn)加工場所、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、檢測儀器、管理人員、技術(shù)人員等在同行業(yè)中處于先進(jìn)水平，符合相關(guān)國家法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品滿足顧客安全使用需求。1998年被評為國家重點新產(chǎn)品、1999年獲建設(shè)部全國建設(shè)行業(yè)科技成果推廣項目、2004年通過法國船級社BV產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證和韓國KS標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、2007年被中國玻璃鋼工業(yè)協(xié)會評選為推薦產(chǎn)品、2014年中國國際管道展覽會組委會授予“中國管道行業(yè)杰出發(fā)展貢獻(xiàn)獎全國第四名”榮譽、2018年獲“上海市排水埋地塑料管材信任產(chǎn)品”等榮譽和證書。
第六章質(zhì)量風(fēng)險管理
6.1質(zhì)量投訴
1）規(guī)范化的顧客投訴管理程序
公司重視客戶投訴管理工作，以營銷部、品管部以及生產(chǎn)部配合統(tǒng)籌與客戶服務(wù)相關(guān)的事宜。為及時有效的處理客戶對產(chǎn)品、服務(wù)等產(chǎn)生的不滿而引起的抱怨，更好地服務(wù)客戶。公司制訂了《客戶投訴管理辦法》，建立完善了客戶投訴處理機(jī)制，制定了投訴處理工作程序及相應(yīng)的客戶投訴處理流程。由營銷部負(fù)責(zé)收集并回復(fù)客戶投訴，根據(jù)情況與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，落實并跟蹤解決結(jié)果，直至客戶滿意。同時品管部每月對客戶投訴進(jìn)行匯總分析，有針對性地提出工作改進(jìn)建議。如果涉及供應(yīng)商的，將相關(guān)問題跟蹤到供方，直至解決。顧客投訴一般處理流程按 PDCA 循環(huán)進(jìn)行。
圖 2 顧客投訴處理及改進(jìn)流程
2）顧客投訴信息的收集、匯總、分析
顧客投訴主要接收渠道
目前公司通過由業(yè)務(wù)員日常跟蹤聯(lián)系、走訪等形式，直接收集各類顧客的投訴外，公司設(shè)立售后服務(wù)職能，幫助顧客在使用過程中的技術(shù)問題了，電話24小時全天候接收顧客客訴。
顧客投訴匯總、分析
對顧客反饋的質(zhì)量信息，售后服務(wù)人員當(dāng)日填寫《質(zhì)量反饋處理單》，并向品管部反饋。公司非常重視顧客投訴問題的處理，在盡快為顧客解決問題的同時，會進(jìn)一步針對問題情況進(jìn)行分析調(diào)研，針對原因進(jìn)行改進(jìn)修正。
顧客投訴處理跟蹤
公司內(nèi)部投訴處理跟蹤：開工前工程師現(xiàn)場產(chǎn)品技術(shù)交底、開工后技術(shù)人員現(xiàn)場和和非現(xiàn)場售后服務(wù)，發(fā)生投訴后，組織公司相關(guān)部門進(jìn)行投訴問題（故障現(xiàn)象）的分析，同時制定處理方案，并制定責(zé)任人追蹤直至關(guān)閉。投訴問題處理完后，均會進(jìn)行電話訪問，對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤評價。
對公司外部供應(yīng)商（由供應(yīng)商引起的投訴）投訴處理跟蹤：相關(guān)部門對顧客反饋的投訴內(nèi)容進(jìn)行原因分析，并由各相關(guān)部門提供糾正措施及確認(rèn)意見反饋給供應(yīng)商，并制定責(zé)任人跟蹤直至關(guān)閉。投訴問題處理完后，均會進(jìn)行電話訪問，對處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤評價。
3）顧客滿意度調(diào)查
為了了解顧客的期望，及時掌握顧客的滿意度程度，進(jìn)而動用所擁有的資源，以最有效的途徑滿足和超越顧客期望。公司根據(jù)自己的業(yè)務(wù)目標(biāo)，針對顧客的問題，進(jìn)行規(guī)劃、調(diào)查、衡量、分析和采取糾正與改進(jìn)措施，來提高顧客的滿意度。
圖3公司顧客滿意度測量流程
6.2質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測
6.2.1 公司制定了《生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序》、《原材料規(guī)范》、《生產(chǎn)過程檢驗細(xì)則》、《結(jié)構(gòu)樹脂測試質(zhì)量指南書》、《石英砂測試質(zhì)量指南書》、《生產(chǎn)自檢及成品檢驗》、《出廠檢驗質(zhì)量指南書》等技術(shù)規(guī)范對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及產(chǎn)品完成各階段進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求得到滿足。對不合格產(chǎn)品通過《不合格品控制程序》來進(jìn)行控制。策劃的輸出符合公司的運作要求，以證明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。
6.2.2 公司通過記錄：《結(jié)構(gòu)樹脂檢測報告》、《樹脂不可溶分含量測試報告》、《直管生產(chǎn)記錄》、《成品檢驗記錄表》、《首件檢驗測試報告》、《管道尺寸及水壓滲漏性能測試記錄》、《初始環(huán)剛度測試報告》《質(zhì)量合格證書》、《直管型式檢驗測試報告》等，通過記錄來確保過程已經(jīng)按照策劃來進(jìn)行。
6.2.3對每道關(guān)鍵工序都編制了作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)工藝文件中規(guī)定過程參數(shù)及其控制，并建立過程質(zhì)量控制過程、成品檢驗規(guī)程、不合格品控制程序等質(zhì)量控制規(guī)范。每月末，公司進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析，編制質(zhì)量月報表，召開質(zhì)量分析會，對產(chǎn)品質(zhì)量異常波動進(jìn)行跟蹤糾正。
6.2.4公司注重加強質(zhì)量考核和獎懲，制訂了質(zhì)量獎罰制度，落實質(zhì)量管理責(zé)任制，并定期組織考核，做到獎懲分明。積極通過合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量專項攻關(guān)等方式開展質(zhì)量改進(jìn)活動，促進(jìn)全體員工參與質(zhì)量管理活動的積極性。
表1生產(chǎn)質(zhì)量控制點
6.3應(yīng)急管理
為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應(yīng)急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時，指揮調(diào)度暢通，人員、設(shè)備、物資能及時到位，確保本公司在發(fā)生事故時能夠及時有效地控制，保護(hù)員工的生命、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案分綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案兩個級別，綜合應(yīng)急預(yù)案是公司組織管理、指揮、協(xié)調(diào)相關(guān)應(yīng)急資源和應(yīng)急行動的整體計劃和程序規(guī)范，專項應(yīng)急預(yù)案是總體預(yù)案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動方案和保障方案。為了達(dá)到應(yīng)急救援能夠準(zhǔn)確及時響應(yīng)，公司定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，并對演練過程中存在問題的地方進(jìn)行改進(jìn)完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時，能夠啟動應(yīng)急預(yù)案，規(guī)避風(fēng)險減少危害。
公司成立以總經(jīng)理為總指揮、各職能處室負(fù)責(zé)人為成員的應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，全面落實應(yīng)急管理責(zé)任，明確對突發(fā)緊急事件的處理程序和工作流程；規(guī)定了應(yīng)急救援保障措施。每年公司安全管理部門都組織進(jìn)行消防等應(yīng)急演練，提升了員工在緊急事態(tài)發(fā)生時的應(yīng)對能力。為了確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)性，公司配備了電、壓縮空氣、水、關(guān)鍵設(shè)備零配件等應(yīng)急設(shè)備，組建了各種應(yīng)急小組，建立快速反應(yīng)機(jī)制。根據(jù)預(yù)計的可能發(fā)生的緊急狀況和危險情況如斷電、火災(zāi)、洪水、臺風(fēng)等時，迅速啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，充分發(fā)揮應(yīng)急小組的作用，保障員工的利益及避免因事故造成停產(chǎn)，及時滿足顧客的需求，突發(fā)緊急事件處理流程見圖4。
圖4突發(fā)緊急事件處理流程見圖
結(jié) 語
近年，浙江省以提高標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證為手段，以高標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)打造“浙江制造”品牌，強調(diào)不斷完善質(zhì)量誠信標(biāo)準(zhǔn)體系、加快質(zhì)量信用信息化建設(shè)。依據(jù)要求，公司相繼完善了相關(guān)制度，認(rèn)真貫徹落實，并自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理。 質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)，要完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固和深化企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，必須建立長效機(jī)制，科學(xué)實施，常抓不懈。公司堅持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高生產(chǎn)率，制造出顧客滿意、符合法規(guī)、滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，邁向國際化，讓產(chǎn)品成為一流品牌，創(chuàng)造更美好的未來，為東方豪博所追求的目標(biāo)。
浙江東方豪博管業(yè)有限公司
2021年3月10日
